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湖北省核工业地质局2022年预算公开情况说明

发表日期:2022-03-15 10:26 编辑:管理员 有位读者读过此文


一、单位主要职责

湖北省核工业地质局为公益一类地质勘查事业单位,组织机构代码73085246-7。主要职责和任务:一是负责全省铀矿资源中长期勘查与保护规划的编制工作,并组织实施。二是承担全省铀矿资源勘查工作,参与铀矿资源的开发,参与其他基础性、公益性、战略性地质任务。三是承担全省铀矿资源的污染防治,以及与铀共伴生矿产开采的防护工作,完成国家下达的全省范围内的核地质设施退役治理任务。四是负责全省铀矿档案资料、资源储量、标准源和计量模型的管理工作。五是在省核应急办的领导下,承担全省核事故应急处置的技术支持工作,为社会提供各种矿产、土壤、建材、水体、大气中的放射性核素分析检测,以及放射性环境监测、治理、防护等公益服务。六是开展核地质和核技术领域新技术、新方法、新工艺的应用研究。

二、机构设置情况

湖北省核工业地质局内设办公室、党委办公室、财务部、人力资源部、经营管理部、后勤保障部、纪检监察审计办公室、离退休工作办公室、工会办公室、总工程师办公室和地质矿产办公室共十一个业务处室。

三、预算收支及增减变化情况

(一)2022年单位预算收支总体情况

1.2022年收入预算总额为7,057.25万元。其中:一般公共预算财政拨款7,057.25万元(含行政事业单位资产收益拨款1,280万元)。

比2021年预算数增加517.5万元,增长7.91%,因为一是财政定额拨款补助增加260万元,二是国有资产收益拨款增加280万元,三是不可预见经费提取减少8.5万元,四是其他收入预算减少14万元。

2.2022年支出预算总额为7,057.25万元。

按支出功能分类划分为:一般公共服务支出6,578.85万元,占93.22%;社会保障和就业支出478.4万元,占6.78%。

按支出性质划分为:基本支出5,931.75万元,比2021年增加526万元;项目支出1,125.5万元,比2021年减少8.5万元,主要原因一是财政拨款支出比2021年增加,二是不可预见经费提取比例降低导致项目经费减少。

(二)2022年一般公共预算收支预算情况

1.2022年一般公共预算财政拨款收入预算7,057.25万元(含行政事业单位资产收益拨款1,280万元)。比2021年预算数增加531.5万元,增长8.14%。因为一是财政定额拨款补助增加260万元,二是国有资产收益拨款增加280万元,三是不可预见经费提取比例降低导致其减少8.5万元。

2.2022年一般公共预算财政拨款支出预算7,057.25万元。

按支出功能分类划分为:一般公共服务支出6,578.85万元,占93.22%;社会保障和就业支出478.4万元,占6.78%。

按支出性质划分为:基本支出5,931.75万元(含国有资产收益拨款支出1,280万元),主要用于在职及离退休人员工资福利支出(不含统筹内退休费)、遗属生活费和日常公用支出;项目支出1,125.5万元,主要用于专用设备购置更新、铀多金属矿地质勘查、其他对个人和家庭的补助及不可预见经费项目支出。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算比2021年增加531.5万元,增长8.14%。主要原因一是财政拨款支出比2021年增加,二是不可预见经费提取比例降低导致项目经费减少。

(三)2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算5,931.75万元。与2021年预算相比,增加540万元,增长10.02%,其中:

1.工资福利支出4,766.93万元,用于在职人员工资福利支出。与2021年相比,增加180.93万元,增长3.95%,主要原因:在职人员工资福利正常调整增加。

2.商品和服务支出973.47万元,用于保障单位正常运转的日常公用支出。与2021年相比,增加358.42万元,增长58.27%,主要原因:安陆老基地的处置收益,用于对孝感和安陆老旧小区维修改造。

3.对个人和家庭的补助178.11万元,用于离休人员经费支出和遗属生活费支出。与2021年相比,离休人员经费支出保持不变,遗属生活费支出减少6.89万元,下降3.72%,主要原因:根据2021年实际遗属生活费支出,结合2022年具体情况,调减2022遗属生活费支出预算。

4.资本性支出13.24万元,用于办公设备购置等。与2021年相比,增加7.54万元,增长132.28%,主要原因是根据实际办公设备更新需求增加,合理波动。

四、机关运行经费安排情况

2022年财政拨款安排机关运行经费(即公用经费)预算986.71万元,其中:办公费17万元、其他资本性支出13.24万元、水电费31万元、邮电费7万元、维修(护)费495万元、差旅费35万元、公务用车运行维修(护)费9万元、招待费1.5万元、培训费17万元、委托业务费6万元、福利费用26万元、工会会费88万元、其他商品和服务支出240.97万元。

比2021年预算数增加365.96万元,上升58.95%,主要原因:我单位处置安陆老基地,增加了行政事业单位资产处置收益来弥补公用经费不足,用于对单位老旧小区进行维修改造。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2022年“三公”经费预算支出10.5万元,比2021年减少3.75万元,减少幅度为26.32%。

1.2022年公务接待费1.5万元,比上年少安排1.2万元,减少幅度为44.44%。主要原因:根据2021年实际情况,严格按照接待费管理办法,继续压缩公务接待费人数及批次。

2.公务用车购置及运行费9万元,其中:公务用车运行维护费9万元,本年无公务用车购置费。公务用车运行维护费比上年少安排2.55万元,减少幅度为22.08%。主要原因:根据2021年实际情况,严格按照公务用车管理办法,根据车辆状态及油卡余额,继续压缩车辆运行维护费用支出。

六、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算安排413.04万元,主要采购内容是老旧小区维修(护)、复印纸、专用设备、办公用电脑和打印机等。

七、国有资产占有情况说明

截止到2021年12月31日,资产总计9,718.59万元,其中:货币资金5,211.37万元,主要是省社保局核定退休人员经费后退回由财政厅垫付的退休人员工资;长期股权投资2,700万元;固定资产净值1,797.68万元,主要为房屋、车辆、专用和办公设备等。2022年拟购置固定资产113.24万元,主要为专用设备、办公用电脑和打印机等,除无需进行政府采购的2台饮水机和1台摄像机,其他均已列入政府采购预算。

截止到2021年12月31日,共有公务用车3台,分别是特种专业技术用车1台和其他业务用车2台;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

本年无新增50万元以上资产购置计划。

八、重点项目预算绩效情况

(一)湖北省铀多金属矿地质勘查项目

2022年项目预算280万元。项目绩效目标为在湖北省境内选择具有一定的铀多金属成矿条件,但以往工作程度低的地区,系统开展铀多金属远景靶区调查评价工作,圈出具有进一步勘查条件的找矿靶区不少于*处;对优选的铀多金属矿重点找矿区域开展综合找矿工作,提交铀多金属矿资源*t;并与科研院所合作,开展铀多金属矿成矿条件综合研究,提高我局科研技术水平和提升找矿能力。

(二)省核工业地质局专用设备购置更新

2022年项目预算100万元。项目绩效目标为逐步更新地质仪器装备,以支持我局提高地质找矿装备水平,增强地质勘查的工作能力,提升勘查工作效率,促进我局铀矿地质勘查事业和其他矿产资源的地质找矿工作的可持续发展,更好的服务于我省各类环境调查和地质灾害监测等公益项目。

(三)省核工业地质局其他补助支出

2022年项目预算534万元。项目绩效目标为打造职工再就业能力,全面提升其综合素质,为推动我局经济快速稳定发展、早日实现长期奋斗目标提供强有力的人才保障和智力支撑;落实好离退休人员的生活待遇,维持离退休人员稳定,引导好离退休人员这一重要力量,积极为我省核地质勘查事业传递、增添正能量。

九、其他需要说明的情况

本单位无政府性基金预算和专项转移支付分县市预算。

十、专业名词解释

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括利息收入、捐赠收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)对个人和家庭的补助:反映政府对个人和家庭的补助支出,包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(六)事业运行:反映单位的人员经费和日常公用经费支出。

(七)其他政府办公厅(室)及机构事务支出:反映单位的项目经费支出。

(八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2022年核工业地质局预算公开说明.zip

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